內(nèi)蒙古自治區(qū)青少年科技中心2020年度決算公開報(bào)告

第一部分 單位基本情況

一、單位職能、職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、關(guān)于2020年度預(yù)算執(zhí)行情況分析

二、關(guān)于2020年度決算情況說明

（一）關(guān)于收支情況總體說明

（二）關(guān)于2020年度收入決算情況說明

（三）關(guān)于2020年度支出決算情況說明

（四）關(guān)于2020年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）關(guān)于2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（六）關(guān)于2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

（七）關(guān)于2020年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

  1、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明

  2、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明

三、預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果

（三）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)結(jié)果

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

（二）政府采購支出情況

（三）國有資產(chǎn)占用情況

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分 部門決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

八、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、機(jī)構(gòu)運(yùn)行信息表

第一部分 單位基本情況

一、單位職能、職責(zé)

主要承擔(dān)全區(qū)青少年科技教育工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)，組織帶有示范性和導(dǎo)向性的青少年科技競賽及青少年科技教育項(xiàng)目和活動(dòng)，推動(dòng)全區(qū)青少年科技教育工作的發(fā)展。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

我單位是全額撥款的正處級(jí)公益一類事業(yè)單位。編制數(shù)11人，年末實(shí)有人數(shù)9人；退休人員2人。本年度調(diào)入1人，調(diào)出1人。 

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、關(guān)于2020年度預(yù)算執(zhí)行情況分析

內(nèi)蒙古自治區(qū)青少年科技中心2020年收入預(yù)算313.76萬元，比2019年預(yù)算增加2.41萬元，增長0.77%，增長主要是由于人員變動(dòng)，追加經(jīng)費(fèi)。其中：一般公共預(yù)算撥款收入313.76萬元，占比100%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬元，占比0%；事業(yè)收入0萬元，占比0%；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，占比0%；，其他收入0萬元，占比0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元，占比10%，用事業(yè)基金彌補(bǔ)的收支差額0萬元，占比0%。

支出預(yù)算313.76萬元，比2019年預(yù)算增加2.41萬元，增長0.77%，增長主要是由于人員變動(dòng)，追加經(jīng)費(fèi)。其中：基本支出126.76萬元，占比40.4%；項(xiàng)目支出187萬元，占比59.6%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元，占比0%。

二、關(guān)于2020年度決算情況說明

（一）關(guān)于收支情況總體說明

本單位2020年度收入總計(jì)396.21萬元，其中：本年收入合計(jì)359.42萬元，使用非財(cái)政撥款結(jié)余18.05萬元，年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余18.74萬元；支出總計(jì)396.21萬元，其中：結(jié)余分配0.00萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。與2019年度相比，收入總計(jì)減少57.08萬元，下降12.60%；支出總計(jì)減少57.08萬元，下降12.60%。主要原因：一是根據(jù)相關(guān)要求壓減經(jīng)費(fèi)；二是受疫情影響中科協(xié)減少項(xiàng)目補(bǔ)助。

（二）關(guān)于2020年度收入決算情況說明

本單位2020年度收入合計(jì)359.42萬元，其中：財(cái)政撥款收入325.86萬元，占90.70%；其他收入33.56萬元，占9.30%。

（三）關(guān)于2020年度支出決算情況說明

本單位2020年度支出合計(jì)396.21萬元，其中：基本支出138.86萬元，占35.00%；項(xiàng)目支出257.34萬元，65.00%；

（四）關(guān)于2020年度財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

本單位2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)325.86萬元，其中：年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元；支出總計(jì)325.86萬元，其中：年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。與2019年度相比，收入增加16.63萬元，增長5.40%；支出增加16.63萬元，增5.40%。主要原因：人員變動(dòng)，追加經(jīng)費(fèi)。

（五）關(guān)于2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

本單位2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)325.86萬元，其中：基本支出138.86萬元，占42.60%；項(xiàng)目支出187.00萬元，占57.40%。

（六）關(guān)于2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

本單位2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出138.86萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)131.56萬元，主要包括：基本工資41.45萬元、津貼補(bǔ)貼10.83萬元、績效工資30.1萬元、社會(huì)保障繳費(fèi)39.16萬元、其他工資福利支出8.92萬元、退休費(fèi)1.1萬元，較上年增加14.38萬元，主要原因是：人員變動(dòng)，追加經(jīng)費(fèi)；公用經(jīng)費(fèi)7.30萬元，主要包括：辦公費(fèi)1萬元、手續(xù)費(fèi)0.01萬元、郵電費(fèi)0.62萬元、維修費(fèi)0.25萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)1.41萬元、福利費(fèi)1.77萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.78萬元、交通費(fèi)0.01萬元、其他商品服務(wù)支出1.45萬元，較上年增加0.13萬元，主要原因是：人員變動(dòng)，追加經(jīng)費(fèi)。

（七）關(guān)于2020年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

1、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況說明

本單位2020年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算為2.28萬元，支出決算為2.28萬元，完成預(yù)算的100.00%，其中：因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為2.28萬元，支出決算為2.28萬元，完成預(yù)算的100.00%；公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0.00%。2020年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算與預(yù)算無差異。

2、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算具體情況說明

本單位2020年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出2.28萬元，因公出國（境）費(fèi)支出0.00萬元，占0.00%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.28萬元，占100.00%；公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬元，占0.00%。具體情況如下：

因公出國（境）費(fèi)支出0.00萬元。全年因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。較上年減少0.88萬元，主要原因是疫情原因，原出國（境）計(jì)劃取消。

公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.28萬元。其中：公務(wù)用車購置支出0.00萬元，車均購置費(fèi)0.00萬元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出2.28萬元，用于車輛的日常維護(hù)保養(yǎng)，車均運(yùn)維費(fèi)2.28萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出較上年增加（減少）0.78萬元，主要原因是車輛使用年限超過10年，維修費(fèi)用增加。財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量為1輛。

公務(wù)接待費(fèi)支出0.00萬元。其中：國內(nèi)公務(wù)接待費(fèi)0.00萬元，接待0批次，共接待0人次。國（境）外接待費(fèi)0.00萬元，接待0批次，共接待0人次。

三、預(yù)算績效情況說明

（一）預(yù)算績效管理工作開展情況

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我單位組織對(duì)2020年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目2個(gè)，共涉及資金187萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%；政府性基金預(yù)算項(xiàng)目0個(gè)，其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0萬元，占應(yīng)納入績效自評(píng)的政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。

我單位無部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目。

（二）部門決算中項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果

我單位今年在部門決算中反映“ 科普專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目 ”、“全區(qū)青少年各類活動(dòng)經(jīng)費(fèi)”等2個(gè)一般公共預(yù)算項(xiàng)目的績效自評(píng)結(jié)果。

1.科普專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)綜述：

根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分95分。全年預(yù)算數(shù)為155萬元，執(zhí)行數(shù)為155萬元，完成預(yù)算的100%。主要績效目標(biāo)為：保障五項(xiàng)學(xué)科奧林匹克競賽、青少年機(jī)器人競賽、全國青少年高?？茖W(xué)營活動(dòng)、全區(qū)青少年科學(xué)調(diào)查體驗(yàn)活動(dòng)、全區(qū)青少年科學(xué)影像節(jié)活動(dòng)、雅培家庭科學(xué)教育、農(nóng)村青少年校外教育項(xiàng)目、內(nèi)蒙古青少年科學(xué)工作室、青少年人工智能活動(dòng)、送培到基層、中學(xué)生英才計(jì)劃及青少年科技教育信息化服務(wù)平臺(tái)建設(shè)等競賽、活動(dòng)的開展，經(jīng)費(fèi)使用合理合規(guī) 。

發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：部分支出進(jìn)度慢，部分績效目標(biāo)需要優(yōu)化。下一步改進(jìn)措施：項(xiàng)目的評(píng)審，采購等相關(guān)工作提前，加快項(xiàng)目的支出，科學(xué)合理編制項(xiàng)目。

2.全區(qū)青少年各類活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目自評(píng)綜述：

根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評(píng)得分79分。全年預(yù)算數(shù)為32萬元，執(zhí)行數(shù)為32萬元，完成預(yù)算的100%。主要績效目標(biāo)為：主要保障青少年創(chuàng)新大賽及相關(guān)活動(dòng)的正常開展，經(jīng)費(fèi)使用合理合規(guī)。

發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：部分支出進(jìn)度慢，部分績效目標(biāo)需要優(yōu)化。下一步改進(jìn)措施：項(xiàng)目的評(píng)審，采購等相關(guān)工作提前，加快項(xiàng)目的支出，科學(xué)合理編制項(xiàng)目。

四、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本單位2020年度公用經(jīng)費(fèi)支出7.30萬元，比2019年增加0.13萬元，主要原因是：人員變動(dòng)，工會(huì)經(jīng)費(fèi)及福利費(fèi)變動(dòng)所致。 

（二）政府采購支出情況

本單位2020年度政府采購支出合計(jì)3.14萬元，其中：政府采購貨物支出0.11萬元，比2019年減少5.46萬元，增長降低98.00%，主要原因是：根據(jù)相關(guān)要求壓減經(jīng)費(fèi)、采購目錄變動(dòng)減少采購支出；政府采購工程支出0.00萬元，比2019年增加0.00萬元，增長0.00%；政府采購服務(wù)支出3.02萬元，比2019年減少89.00萬元，降低96.70%，主要原因是：根據(jù)相關(guān)要求壓減經(jīng)費(fèi)、疫情原因有些活動(dòng)改變開展方式。授予中小企業(yè)合同金額3.14萬元，占政府采購支出合同總額的100%。其中：授予小微企業(yè)合同金額1.94萬元，占政府采購支出合同總額的61%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛1輛。其中，副部（?。┘?jí)及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛;主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛;機(jī)要通信用車0輛;應(yīng)急保障用車0輛;執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛；特種專業(yè)技術(shù)用車0輛；離退休干部用車0輛；其他用車1輛，主要是用于日常工作開展。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），比2019年增加0.00臺(tái)（套）;單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）比2019年增加0.00臺(tái)（套）。 

第三部分 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入；事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金。

（三）經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入，包括未納入財(cái)政預(yù)算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈(zèng)收入、事業(yè)單位固定資產(chǎn)出租收入等。各單位從本級(jí)財(cái)政部門以外的同級(jí)單位取得的經(jīng)費(fèi)、從非本級(jí)財(cái)政部門取得的經(jīng)費(fèi)，以及行政單位收到的財(cái)政專戶管理資金。

（五）使用非財(cái)政撥款結(jié)余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財(cái)政撥款結(jié)余彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的金額。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按照會(huì)計(jì)制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財(cái)政撥款結(jié)余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結(jié)轉(zhuǎn)到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項(xiàng)目已完成等產(chǎn)生的結(jié)余資金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。其中：人員經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中的“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”；公用經(jīng)費(fèi)指政府收支分類經(jīng)濟(jì)科目中除“工資福利支出”和“對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助”外的其他支出。

（十）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。非行政單位或參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位的單位，參照此口徑公開本部門的日常公用經(jīng)費(fèi)，并與預(yù)算公開保持一致。

（十四）工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

（十五）商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

（十六）對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（十七）資本性支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映非各級(jí)發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及構(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。 

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：張雅慧    聯(lián)系電話：0471-6289006

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