內蒙古自治區(qū)農村牧區(qū)科普服務中心2020年度決算公開報告

第一部分 單位基本情況

一、單位職能、職責

二、機構設置

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、關于2020年度預算執(zhí)行情況分析

二、關于2020年度決算情況說明

（一）關于收支情況總體說明

（二）關于2020年度收入決算情況說明

（三）關于2020年度支出決算情況說明

（四）關于2020年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

（五）關于2020年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（六）關于2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

（七）關于2020年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  1、財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明

  2、財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明

三、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

（二）部門決算中項目績效自評結果

（三）部門評價項目績效評價結果

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

（二）政府采購支出情況

（三）國有資產占用情況

第三部分 名詞解釋

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

第五部分 部門決算公開表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表

七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

九、機構運行信息表

第一部分 單位基本情況

一、單位職能、職責

（一）單位職能

內蒙古自治區(qū)農村牧區(qū)科普服務中心是自治區(qū)科協(xié)領導下的公益一類事業(yè)單位，是黨和政府聯(lián)系全區(qū)各族科技工作者和農牧民之間的橋梁和紐帶。弘揚科學精神，普及科學知識，推廣先進技術，傳播科學思想和科學方法，捍衛(wèi)科學尊嚴，提高全民科學素質。為科學技術工作者服務、為創(chuàng)新驅動發(fā)展服務、為提高全民科學素質服務、為黨和政府科學決策服務。

（二）單位職責

開展面向基層、面向農牧區(qū)的相關實用技術和專業(yè)技術的普及推廣活動；協(xié)助開展科技扶貧工作；承擔流動科技館、科普大篷車和農村中學科技館陣地建設工作；推動基層科普隊伍和科普工作服務設施發(fā)展；推動農技協(xié)和科技小院建設；承擔提升農牧區(qū)科學素質行動相關職責。

二、機構設置

（一）機構情況

內蒙古自治區(qū)農村牧區(qū)科普服務中心是2018年經內蒙古自治區(qū)機構編制委員會辦公室批準，按照“撤一設一”原則，撤銷內蒙古自治區(qū)科學技術協(xié)會機關事務服務中心而成立的，為自治區(qū)科學技術協(xié)會所屬相當于正級處公益一類事業(yè)單位。處級領導職數(shù)2名（1正，1副），內設科室3個：辦公室、農牧區(qū)科普服務科、項目管理服務科，科級領導職數(shù)（3正2副）。

（二）人員情況

內蒙古自治區(qū)農村牧區(qū)科普服務中心核定事業(yè)編制15名，實有人數(shù)10人，退休1人。

第二部分 2020年度部門決算情況說明

一、關于2020年度預算執(zhí)行情況分析

內蒙古自治區(qū)農村牧區(qū)科普服務中心2020年收入預算219.24萬元，比2019年預算減少192.45萬元，下降46%，減少主要是由于根據(jù)自治區(qū)科協(xié)相關工作安排項目費減少190萬元。其中：一般公共預算撥款收入219.24萬元，占比100%；政府性基金預算撥款收入0萬元，占比0%；事業(yè)收入0萬元，占比0%；事業(yè)單位經營收入0萬元，占比0%；，其他收入0萬元，占比0%；上年結轉0萬元，占比0%，用事業(yè)基金彌補的收支差額0萬元，占比0%。

支出預算215.04萬元，比2019年預算減少191.73萬元，下降47%，減少主要是由于根據(jù)自治區(qū)科協(xié)相關工作安排項目費減少190萬元。其中：基本支出158.58萬元，占比73%；項目支出56.46萬元，占比26%；事業(yè)單位經營支出0萬元，占比0%。

二、關于2020年度決算情況說明

（一）關于收支情況總體說明

本單位2020年度收入總計215.15萬元，其中：本年收入合計193.09萬元，使用非財政撥款結余0.00萬元，年初結轉和結余22.07萬元；支出總計215.15萬元，其中：結余分配0.00萬元，年末結轉和結余0.11萬元。與2019年度相比，收入總計減少191.62萬元，下降47.10%；支出總計減少191.62萬元，下降47.10%。主要原因：根據(jù)科協(xié)工作安排項目費減少190萬元。

（二）關于2020年度收入決算情況說明

本單位2020年度收入合計193.09萬元，其中：財政撥款收入193.05萬元，占100.00%。

（三）關于2020年度支出決算情況說明

本單位2020年度支出合計215.04萬元，其中：基本支出158.58萬元，占73.70%；項目支出56.46萬元，占26.30%。

（四）關于2020年度財政撥款收入支出決算總體情況說明

本單位2020年度財政撥款收入總計215.04萬元，其中：年初結轉和結余21.99萬元；支出總計215.04萬元，其中：年末結轉和結余0.00萬元。與2019年度相比，收入減少191.65萬元，下降47.10%；支出減少191.65萬元，下降47.10%。主要原因：：根據(jù)科協(xié)工作安排項目費減少190萬元。

（五）關于2020年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

本單位2020年度一般公共預算財政撥款支出合計215.04萬元，其中：基本支出158.58萬元，占73.70%；項目支出56.46萬元，占26.30%。

（六）關于2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

本單位2020年度一般公共預算財政撥款基本支出158.58萬元，其中：人員經費148.95萬元，主要包括：基本工資56.61萬元、津貼補貼20.26萬元、績效工資31.21萬元、社會保障繳費40.87萬元，較上年增加6.59萬元，主要原因是：人員變動；公用經費9.63萬元，主要包括：辦公費0.67萬元、郵電費0.30萬元、差旅費0.20萬元、工會經費1.88萬元、福利費2.35萬元、其他商品服務支出0.30萬元、購置費3.93萬元，較上年增加0.83萬元，主要原因是：人員變動引起工會經費和福利費變動。

（七）關于2020年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

1、財政撥款“三公”經費支出決算總體情況說明

本單位2020年度財政撥款“三公”經費預算為3.00萬元，支出決算為3.00萬元，完成預算的100.00%，其中：公務用車購置及運行維護費預算為3.00萬元，支出決算為3.00萬元，完成預算的100.00%；2020年度財政撥款“三公”經費支出決算與預算沒有差異。

2、財政撥款“三公”經費支出決算具體情況說明

本單位2020年度財政撥款“三公”經費支出3.00萬元，公務用車購置及運行維護費支出3.00萬元，占100.00%。具體情況如下：

公務用車購置及運行維護費支出3.00萬元。其中：公務用車購置支出0.00萬元；公務用車運行維護費支出3.00萬元，用于車輛的日常養(yǎng)護，車均運維費1.50萬元，公務用車運行維護費支出較上年減少4.00萬元，主要原因是貫徹《內蒙古自治區(qū)黨政機關厲行節(jié)約反對浪費實施細則》等精神，壓減了三公經費，財政撥款開支的公務用車保有量為2輛。

三、預算績效情況說明

（一）預算績效管理工作開展情況

根據(jù)預算績效管理要求，我單位組織對2020年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中，一級項目0個，二級項目1個，共涉及資金50萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%；政府性基金預算項目0個，其中，一級項目0個，二級項目0個，共涉及資金0萬元，占應納入績效自評的政府性基金預算項目支出總額的100%；

我單位無部門評價項目。

（二）部門決算中項目績效自評結果

我單位今年在部門決算中反映“ 科普專項經費項目 ”1個一般公共預算項目的績效自評結果。

1.科普專項經費項目自評綜述：

根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分89分。全年預算數(shù)為50萬元，執(zhí)行數(shù)為50萬元，完成預算的100%。主要績效目標為：每年委托基層科協(xié)組織舉辦全區(qū)農技協(xié)管理人員培訓1期200人左右；通過以點帶面、示范帶動，農技協(xié)規(guī)范化智慧化建設基礎不斷加強，發(fā)展質量和持續(xù)發(fā)展能力不斷提升，助力脫貧攻堅、鄉(xiāng)村振興作用發(fā)揮好；科普大篷車流動科技館規(guī)范化運行良好；科普烏蘭牧騎等科普隊伍不斷壯大、科普能力不斷提升，取得良好效果。經費使用合理合規(guī)。

發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：部分支出進度慢，部分績效目標需要優(yōu)化。下一步改進措施：項目的評審，采購等相關工作提前，加快項目的支出，科學合理編制項目。 

四、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費支出情況

本單位2020年度公用經費支出9.64萬元，比2019年增加0.84萬元，主要原因是：人員變動，工會經費及福利費變動所致。

（二）政府采購支出情況

本單位2020年度政府采購支出合計10.02萬元，其中：政府采購貨物支出1.66萬元，比2019年減少6.50萬元，降低79.60%，主要原因是：根據(jù)科協(xié)年度根據(jù)科協(xié)年度工作安排及采購目錄更新，資金做了相應調整；政府采購服務支出8.36萬元，比2019年減少2.37萬元，降低22.10%，主要原因是：科協(xié)年度工作安排及采購目錄更新，資金做了相應調整。授予中小企業(yè)合同金額8.76萬元，占政府采購支出合同總額的87%。其中：授予小微企業(yè)合同金額7.74萬元，占政府采購支出合同總額的77%。

（三）國有資產占用情況

截至2020年12月31日，本單位共有車輛2輛。其中，副部（省）級及以上領導用車0輛;主要領導干部用車0輛;機要通信用車0輛;應急保障用車0輛;執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛；特種專業(yè)技術用車0輛；離退休干部用車0輛；其他用車2輛，主要是用于深入農村牧區(qū)科普宣傳等。單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）;單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。

第三部分 名詞解釋

（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入；事業(yè)單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金。

（三）經營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

（四）其他收入：指單位取得的除上述收入以外的各項收入，包括未納入財政預算的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入、事業(yè)單位固定資產出租收入等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金。

（五）使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位使用以前年度積累的非財政撥款結余彌補當年收支差額的金額。

（六）年初結轉和結余：指以前年度支出預算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結轉到本年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（七）結余分配：指事業(yè)單位按照會計制度規(guī)定繳納的所得稅以及從非財政撥款結余中提取的職工福利基金、事業(yè)基金等。

（八）年末結轉和結余：指單位本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化未全部執(zhí)行或未執(zhí)行，結轉到以后年度繼續(xù)使用的資金，或項目已完成等產生的結余資金。

（九）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

（十）項目支出：指在基本支出之外為完成特定任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（十一）經營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規(guī)定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（十三）機關運行經費：指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。非行政單位或參照公務員法管理事業(yè)單位的單位，參照此口徑公開本部門的日常公用經費，并與預算公開保持一致。

（十四）工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

（十五）商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

（十六）對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

（十七）資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發(fā)展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰(zhàn)略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

第四部分 決算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道

本單位決算公開信息反饋和聯(lián)系方式：

聯(lián)系人：劉灝松    聯(lián)系電話：0471-6964523

內蒙古自治區(qū)農村牧區(qū)科普服務中心公開表.xls